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宿豫区广播电视台2015年部门决算

时间:2016-09-12 08:39:55 来源: 宿豫广播电视台 热度:231

   

宿豫区广播电视台2015年部门决算

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

主要职责:贯彻执行中共中央、国务院和省、市党委、政府关于文广播电影电视的路线、方针、政策和法律法规,做好全区的广播电影电视的播出工作,并完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:办公室、总编办、广播电视新闻宣传中心、电视节目中心、广播节目中心、广播电视技术播控中心、广播电视经营服务中心、大型活动部、网络运营中心。

三、2015年度主要工作完成情况

区广播电视台的职能工作是全年累计完成广播播出5000小时,其中自办节目不低于4500小时,电视播出6000小时,其中自办节目不低于2600小时;每周完成《宿豫新闻》7档,各类专题6档,确保导向正确,选题准确,采访到位;在市级以上媒体用稿不低于300条,其中省级媒体上稿不低于60条,央视用稿20条,其中新闻联播不低于5条;积极参加市级以上广播电视节目评选活动,广播电视节目在市级优秀节目(稿件)评比中获奖15个、省级2个;为区委区政府及相关部门制作宣传片20个;完成大型演播室建设。

第二部分 宿豫区广播电视台2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

以上表格内容详见附件。

 

第三部分 宿豫区广播电视台2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宿豫区广播电视台2015 年度收入、支出总计1508.36万元,与上年相比收、支总计各增加 158.48 万元,增长11.74%。主要原因是多功能演播大厅建设。

(一)收入总计1508.36万元。包括:

1.财政拨款收入 1025.61万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加298.77万元,增长41.10%。主要原因是多功能演播大厅建设。

2.经营收入 482.75万元,为广告费收入。与上年相比减少140.29万元,减少22.52%。主要原因是广告收入减少。

(二)支出总计 1508.36万元。包括:

1.文化体育与传媒(类)支出1508.36万元,主要用于媒体平台搭建,设备购置维修,新闻制作宣传等。与上年相比增加158.48万元,增长 158.48%。主要原因是多功能演播大厅建设。

二、收入决算情况说明

宿豫区广播电视台本年收入合计1508.36万元,其中:财政拨款收入1025.61 万元,占68 %;经营收入 482.75万元,占32%

三、支出决算情况说明

宿豫区广播电视台本年支出合计1508.36万元,其中:基本支出1025.61万元,占  68 %;经营支出 482.75万元,占32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宿豫区广播电视台2015年度财政拨款收、支总决算1025.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加298.77万元,增长41.10%。主要原因是多功能演播大厅建设。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿豫区广播电视台2015年财政拨款支出1025.61万元,占本年支出合计的68 %。与上年相比,财政拨款支出增加298.77万元,增长 41.10 %。主要原因是多功能演播大厅建设。

宿豫区广播电视台2015年度财政拨款支出年初预算为779.56万元,支出决算为1025.61万元,完成年初预算的131.56%。决算数大于年初预算的主要原因是多功能演播大厅建设。

(一)文化体育与传媒支出

1.广播影视支出——电视。年初预算为779.56万元,支出决算为1025.61万元,完成年初预算的131.56%。决算数大于年初预算的主要原因是多功能演播大厅建设。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宿豫区广播电视台2015年度财政拨款基本支出1025.61万元,其中:

(一)人员经费1007.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费18.56万元。主要包括:差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿豫区广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出1025.61万元,与上年相比增加298.77 万元,增长41.10 %。主要原因是多功能演播大厅建设。宿豫区广播电视台2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    779.56万元,支出决算为1025.61万元,完成年初预算的131.56 %。决算数大于年初预算的主要原因是多功能演播大厅建设。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宿豫区广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.61

元,其中:

(一)人员经费1007.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费18.56万元。主要包括:差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宿豫区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 7.53万元,占“三公”经费的60.58 %;公务接待费支出 4.9 万元,占“三公”经费的 39.42 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 7.53 万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出 7.53万元,完成预算的107.57 %,决算数大于预算数的主要原因车辆老化,维护费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆维修,购置车用汽油。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4辆。

2.公务接待费4.9万元。其中:

国内公务接待支出4.9万元,完成预算的85.96 %,决算数小于预算数的主要原因为广告客户减少。国内公务接待主要为接待广告客户等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51批次,492人次。主要为接待广告客户等。

宿豫区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

宿豫区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宿豫区广播电视台2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,

一般公务用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访用车。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政

拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

GK01 收入支出决算总表(公开01表).xls
文件类型: .xls c9cc4349df6b05e68f4adb90bf34dc3e.xls (35.00 KB)
GK02 收入决算表(公开02表).xls
文件类型: .xls 360d80445ac7ad71593db0c0d39a7428.xls (27.50 KB)
GK03 支出决算表(公开03表).xls
文件类型: .xls 1b3bf6ca593d89048ed0bb5af43df3e5.xls (27.00 KB)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls
文件类型: .xls b0cf624a78a3ce9b3503626de5d33101.xls (30.50 KB)
GK05 财政拨款支出决算表(公开05表).xls
文件类型: .xls b4f97909f90d2b3af966ae73fa73ae20.xls (28.50 KB)
GK06 财政拨款基本支出决算表(公开06表).xls
文件类型: .xls dc422f2e365a08f823699831a4c0adc5.xls (37.00 KB)
GK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).xls
文件类型: .xls 2da8b66f7962688715a8d7acd754c7c4.xls (27.00 KB)
GK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).xls
文件类型: .xls fae978066f7bfe38e00cbd08cad4dd42.xls (37.00 KB)
GK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出.xls
文件类型: .xls 6f5f4b2e97cc712f82e3ed85e1872064.xls (27.50 KB)
GK10 政府性基金财政拔款收入支出决算表(公开10表).xls
文件类型: .xls 349511a1952a3ca18938da50501af21d.xls (27.00 KB)
GK11 机关运行经费支出决算表(公开11表).xls
文件类型: .xls 284eb52a1fdbc4e62b0b4e8e7833e3d9.xls (29.00 KB)
GK12 采购情况表(公开12表).xls
文件类型: .xls 999b987f8896790d8d66ee574ceb0108.xls (26.00 KB)

(本文来源:宿豫广播电视台 )xiangyu.cc

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